Programa Escola em Tempo Integral - Educação Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Lã de seda
20,00
40,00
2.00
Elástico nº 10
12,00
24,00
2.00
Post-it
8,75
17,50
1.00
Pistola para cola a quente, tamanho grande
36,00
36,00
5.00
Papel celofane
2,00
10,00
3.00
Palitos de picole com 50un
5,50
16,50
1.00
Palitos de picole com 100un
8,50
8,50
8.00
Balão sortido
15,00
120,00
150.00
Papel fotográfico A4
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
0,75
112,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
Lã de seda Elástico nº 10 Post-it Pistola para cola a quente, tamanho grande Papel celofane Palitos de picole com 50un Palitos de picole com 100un Balão sortido Papel fotográfico A4
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
385,00
12/03/2024
Lã de seda
Elástico nº 10
Post-it
Pistola para cola a quente, tamanho grande
Papel celofane
Palitos de picole com 50un
Palitos de picole com 100un
Balão sortido
Papel fotográfico A4
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
385,00
14/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1281/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
385,00
TOTAL
385,00
385,00
385,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
