Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1283 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Caixa evaporadora |
621,00 |
621,00 |
| 1.00 |
Válvula de expansão |
236,00 |
236,00 |
| 1.00 |
Fluído refrigerado 134A
Finalidade: Para manutenção do veículo Mobi placa IXQ6236 |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
Caixa evaporadora Válvula de expansão Fluído refrigerado 134A
Finalidade: Para manutenção do veículo Mobi placa IXQ6236 |
977,00 |
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| 07/08/2024 |
POR TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-977,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
