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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1287	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.	35.000,00	35.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.	35.000,00
07/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.		3.424,20
08/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1287/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.424,20
19/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.		7.249,20
19/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1287/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.249,20
21/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.		10.897,71
22/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1287/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.897,71
26/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.		4.229,65
27/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1287/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.229,65
05/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.		1.911,14
05/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.		3.077,07
05/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.		1.809,28
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1287/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.077,07
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1287/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.713,14
05/04/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1287/2024			96,14
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1287/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.911,14
11/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.		1.767,01
11/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.		634,74
12/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1287/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			634,74
12/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1287/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.767,01
TOTAL		35.000,00	35.000,00	35.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	05/04/2024	96,14	2706/2024	Lançada
TOTAL		96,14