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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1292	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.	18.000,00	18.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.	18.000,00
01/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		1.350,00
01/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1292/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.350,00
07/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		6.260,00
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1292/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.260,00
12/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		4.860,00
15/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1292/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.860,00
21/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		630,00
21/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		2.160,00
21/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1292/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.160,00
21/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1292/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			630,00
27/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		1.080,00
28/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		315,00
28/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1292/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.080,00
28/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1292/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			315,00
08/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		1.260,00
09/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1292/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.260,00
15/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		85,00
16/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1292/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			85,00
TOTAL		18.000,00	18.000,00	18.000,00
SALDO A PAGAR				0,00