Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUCINETE WEBER DA SILVA 58962000059 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1294 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Programa Escola em Tempo Integral - Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Capa para cama elástica |
115,00 |
115,00 |
| 20.00 |
Colcha tipo manta |
47,00 |
940,00 |
| 20.00 |
Travesseiro
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
30,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
Capa para cama elástica Colcha tipo manta Travesseiro
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
1.655,00 |
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| 05/03/2024 |
Capa para cama elástica
Colcha tipo manta
Travesseiro
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
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1.540,00 |
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| 06/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1294/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.540,00 |
| TOTAL |
1.655,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| SALDO A PAGAR |
115,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
