Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Tubo refr.
37,00
37,00
1.00
Parafuso aço polia virabrequim
36,00
36,00
1.00
Correia
85,00
85,00
1.00
Sonda lambda planar 4 fios
419,00
419,00
7.00
Selo do motor
14,00
98,00
3.50
Óleo lubrificante para motor a gasolina
Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098
48,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
Tubo refr. Parafuso aço polia virabrequim Correia Sonda lambda planar 4 fios Selo do motor Óleo lubrificante para motor a gasolina
Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098
843,00
06/03/2024
Tubo refr.
Parafuso aço polia virabrequim
Correia
Sonda lambda planar 4 fios
Selo do motor
Óleo lubrificante para motor a gasolina
Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098
843,00
07/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1297/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
843,00
TOTAL
843,00
843,00
843,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
