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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 6.000,00
19/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 602,11
19/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 602,11
26/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 256,73
29/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 256,73
08/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 303,43
08/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 303,43
23/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 177,55
23/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 282,25
23/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 267,92
23/02/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 13/2024 14,33
23/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 177,55
26/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 424,96
26/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 424,96
28/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 803,20
01/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 803,20
11/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 610,29
11/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 610,29
18/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 474,94
19/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 474,94
21/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 584,55
22/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 584,55
26/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 499,07
26/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 304,19
27/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 499,07
27/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 291,17
27/03/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 13/2024 13,02
04/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 294,91
05/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 294,91
11/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 301,63
11/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 80,19
11/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 80,19
11/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 301,63
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 23/02/2024 14,33 1220/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 26/03/2024 13,02 2371/2024 Lançada
TOTAL   27,35