Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Orégano
2,99
5,98
2.00
Chimichurri
3,49
6,98
5.00
Pirulito
15,99
79,95
1.00
Alho
5,99
5,99
1.00
Milho verde
29,99
29,99
6.00
Extrato de tomate
5,50
33,00
2.00
Sal temperado
5,99
11,98
4.00
Tempero Verde
4,25
17,00
6.00
Erva mate
15,49
92,94
1.00
Açúcar c/ 2 kg
10,25
10,25
1.00
Agua mineral c/ 500ml
2,00
2,00
6.80
Maçã
Finalidade: Para uso com os grupos do SCFV
11,99
81,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
Orégano Chimichurri Pirulito Alho Milho verde Extrato de tomate Sal temperado Tempero Verde Erva mate Açúcar c/ 2 kg Agua mineral c/ 500ml Maçã
Finalidade: Para uso com os grupos do SCFV
377,59
04/03/2024
Orégano
Chimichurri
Pirulito
Alho
Milho verde
Extrato de tomate
Sal temperado
Tempero Verde
Erva mate
Açúcar c/ 2 kg
Agua mineral c/ 500ml
Maçã
Finalidade: Para uso com os grupos do SCFV
377,59
05/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1300/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
377,59
TOTAL
377,59
377,59
377,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
