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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GILBERTO JAROSCZNISKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1304	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prestação de serviço referente a conserto/manutenção de impressora	220,00	220,00
1.00	Prestação de serviço conserto/manutenção de computador Finalidade: Para manutenção de equipamentos da Secretaria	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	Prestação de serviço referente a conserto/manutenção de impressora Prestação de serviço conserto/manutenção de computador Finalidade: Para manutenção de equipamentos da Secretaria	290,00
01/03/2024	Prestação de serviço referente a conserto/manutenção de impressora Prestação de serviço conserto/manutenção de computador Finalidade: Para manutenção de equipamentos da Secretaria		290,00
01/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1304/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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