Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAIKELI LEANA PINHEIRO DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1306 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Rede de futebol society 5m fio 3 |
429,90 |
429,90 |
| 1.00 |
Bola de futebol society
Finalidade: Para doação a comunidade esportiva |
129,90 |
129,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
Rede de futebol society 5m fio 3 Bola de futebol society
Finalidade: Para doação a comunidade esportiva |
559,80 |
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| 04/03/2024 |
Rede de futebol society 5m fio 3
Bola de futebol society
Finalidade: Para doação a comunidade esportiva
|
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559,80 |
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| 05/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1306/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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559,80 |
| TOTAL |
559,80 |
559,80 |
559,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
