Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1307
Data de lançamento:
27/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
Tira teste dengue c/ 25 unidades
285,00
2.850,00
2.00
Solução fisiológica 0,9% 250ml c/ 30 unidades aberto com tampa
119,00
238,00
2.00
Solução fisiológica 0,9% com 100 ml c/ 30 unidades
67,00
134,00
30.00
Óleo cicatrizante 100ml
Finalidade: Para uso na UBS
3,99
119,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2024
Tira teste dengue c/ 25 unidades Solução fisiológica 0,9% 250ml c/ 30 unidades aberto com tampa Solução fisiológica 0,9% com 100 ml c/ 30 unidades Óleo cicatrizante 100ml
Finalidade: Para uso na UBS
3.341,70
08/03/2024
Tira teste dengue c/ 25 unidades
Solução fisiológica 0,9% 250ml c/ 30 unidades aberto com tampa
Solução fisiológica 0,9% com 100 ml c/ 30 unidades
Óleo cicatrizante 100ml
Finalidade: Para uso na UBS
1.631,70
15/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1307/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.612,11
15/03/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1307/2024
19,59
19/07/2024
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR
-1.710,00
TOTAL
1.631,70
1.631,70
1.631,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
