Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1308 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.67 |
Cuca recheada
Finalidade: Para lanche do grupo do coral |
18,90 |
50,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
Cuca recheada
Finalidade: Para lanche do grupo do coral |
50,46 |
|
|
| 04/03/2024 |
Cuca recheada
Finalidade: Para lanche do grupo do coral
|
|
50,46 |
|
| 05/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1308/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
49,85 |
| 05/03/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1308/2024 |
|
|
0,61 |
| TOTAL |
50,46 |
50,46 |
50,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
04/03/2024 |
0,61 |
1608/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,61 |
|
|
