Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
132 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 14/2020-OC. 854/2020. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 14/2020-OC. 854/2020. |
1.000,00 |
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| 09/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/239; E/238; E/237; E/244; E/242; E/241; E/235; |
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1.000,00 |
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| 15/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.000,00 |
| 15/02/2024 |
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO TED DEVOLVIDA AG OU CONTA DESTINATÁRIO INVÁLIDA. |
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-1.000,00 |
| 04/03/2024 |
Pagamento de Empenho 132/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
