| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE |
| Número do empenho: | 132 | Data de lançamento: | 02/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 14/2020-OC. 854/2020. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 14/2020-OC. 854/2020. | 1.000,00 | ||
| 09/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/239; E/238; E/237; E/244; E/242; E/241; E/235; | 1.000,00 | ||
| 15/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,00 | ||
| 15/02/2024 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO TED DEVOLVIDA AG OU CONTA DESTINATÁRIO INVÁLIDA. | -1.000,00 | ||
| 04/03/2024 | Pagamento de Empenho 132/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
