Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1325 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Patrimônio-Mobiliário em Geral |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Programa Escola em Tempo Integral - Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Caminhas laváveis e empilháveis com pés articuláveis
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
269,90 |
1.349,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
Caminhas laváveis e empilháveis com pés articuláveis
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
1.349,50 |
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| 02/04/2024 |
Caminhas laváveis e empilháveis com pés articuláveis
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
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1.349,50 |
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| 03/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1325/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.349,50 |
| TOTAL |
1.349,50 |
1.349,50 |
1.349,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
