Nome do Credor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO TENENTE PORTELA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1336
Data de lançamento:
28/02/2024
Tipo de empenho:
SAMU - Fundo Mun Saúde Município Tenente Portela
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Manutenção Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU
Conta de Despesa:
3340.41.39.05.00.00 - Transf. ao Município Tenente Portela-Atendimento SAMU
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO MUNIC DE TTE PORTELA REFERENTE AO SAMU SALVAR CFE LM NR 2912/2022 E RI NR 9992/2024,ANEXA. FEVEREIRO DE 2024.
0,00
2.755,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO MUNIC DE TTE PORTELA REFERENTE AO SAMU SALVAR CFE LM NR 2912/2022 E RI NR 9992/2024,ANEXA. FEVEREIRO DE 2024.
2.755,87
28/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO MUNIC DE TTE PORTELA REFERENTE AO SAMU SALVAR CFE LM NR 2912/2022 E RI NR 9992/2024,ANEXA. FEVEREIRO DE 2024.
2.755,87
04/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1336/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.755,87
TOTAL
2.755,87
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2.755,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
