Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro de cabine
26,00
26,00
1.00
Filtro lubrificante
24,00
24,00
1.00
Filtro de ar
29,00
29,00
1.00
Filtro de combustível
21,00
21,00
3.00
Óleo 5W30
48,00
144,00
2.00
Ponteira da direção - Ponteira da direção
75,00
150,00
1.00
Líquido para radiador
34,00
34,00
1.00
Correia elástica direção hidráulica
Finalidade: Para manutenção do veículo Siena JAI 1B94.
105,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2024
Filtro de cabine Filtro lubrificante Filtro de ar Filtro de combustível Óleo 5W30 Ponteira da direção - Ponteira da direção Líquido para radiador Correia elástica direção hidráulica
Finalidade: Para manutenção do veículo Siena JAI 1B94.
533,00
18/01/2024
Filtro de cabine
Filtro lubrificante
Filtro de ar
Filtro de combustível
Óleo 5W30
Ponteira da direção - Ponteira da direção
Líquido para radiador
Correia elástica direção hidráulica
Finalidade: Para manutenção do veículo Siena JAI 1B94.
533,00
22/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
533,00
TOTAL
533,00
533,00
533,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
