Programa Escola em Tempo Integral - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Advipro Aero 11,6mgg 85ml
25,00
50,00
3.00
Prometazina creme 30g
21,30
63,90
3.00
Diclofenaco dietilamonio gel 11,6mg/g 60g
17,00
51,00
2.00
Neomicina + bacitracina pomada 50g
25,83
51,66
2.00
Óleo de Amendoa 100ml
14,98
29,96
4.00
Fita Microporosa 2,5cms x 4,5m
7,98
31,92
3.00
Repelente aerosol 200ml
20,98
62,94
1.00
Repelente spray 100ml
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino
29,98
29,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
Advipro Aero 11,6mgg 85ml Prometazina creme 30g Diclofenaco dietilamonio gel 11,6mg/g 60g Neomicina + bacitracina pomada 50g Óleo de Amendoa 100ml Fita Microporosa 2,5cms x 4,5m Repelente aerosol 200ml Repelente spray 100ml
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino
371,36
08/03/2024
Advipro Aero 11,6mgg 85ml
Prometazina creme 30g
Diclofenaco dietilamonio gel 11,6mg/g 60g
Neomicina + bacitracina pomada 50g
Óleo de Amendoa 100ml
Fita Microporosa 2,5cms x 4,5m
Repelente aerosol 200ml
Repelente spray 100ml
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino
371,36
08/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1352/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
371,36
TOTAL
371,36
371,36
371,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
