Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1354 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
Programa Escola em Tempo Integral - Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Shampoo 200ml |
13,98 |
41,94 |
| 10.00 |
Sabonete 75g
Finalidade: Para uso na higiene das crianças da EMEI Sonho Meu |
3,98 |
39,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
Shampoo 200ml Sabonete 75g
Finalidade: Para uso na higiene das crianças da EMEI Sonho Meu |
81,74 |
|
|
| 08/03/2024 |
Shampoo 200ml
Sabonete 75g
Finalidade: Para uso na higiene das crianças da EMEI Sonho Meu
|
|
81,74 |
|
| 08/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1354/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
81,74 |
| TOTAL |
81,74 |
81,74 |
81,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
