Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro de ar
35,00
35,00
1.00
Filtro de combustível
21,00
21,00
1.00
Filtro de cabine
26,00
26,00
2.00
Líquido para radiador
34,00
68,00
1.00
Filtro do óleo lubrificante.
42,00
42,00
4.50
Óleo 5W30
48,00
216,00
4.00
Vela da ignição
Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC 0D65.
62,00
248,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2024
Filtro de ar Filtro de combustível Filtro de cabine Líquido para radiador Filtro do óleo lubrificante. Óleo 5W30 Vela da ignição
Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC 0D65.
656,00
18/01/2024
Filtro de ar
Filtro de combustível
Filtro de cabine
Líquido para radiador
Filtro do óleo lubrificante.
Óleo 5W30
Vela da ignição
Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo placa IZC 0D65.
656,00
22/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 136/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
656,00
TOTAL
656,00
656,00
656,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
