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Exercício: 2024
Nome do Credor: DJONATAN DA SILVA GRANJA DE OVOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1372	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR 2024
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS- MERENDA ESCOLAR- CHAMADA PUBLICA 01/2024, CFE ANEXO. PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.	3.105,00	3.105,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS- MERENDA ESCOLAR- CHAMADA PUBLICA 01/2024, CFE ANEXO. PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.	3.105,00
28/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS- MERENDA ESCOLAR- CHAMADA PUBLICA 01/2024, CFE ANEXO. PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.		1.800,00
03/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1372/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.800,00
19/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS- MERENDA ESCOLAR- CHAMADA PUBLICA 01/2024, CFE ANEXO. PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.		1.305,00
22/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1372/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.305,00
TOTAL		3.105,00	3.105,00	3.105,00
SALDO A PAGAR				0,00