Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
138 |
Data de lançamento: |
03/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Bieleta do estabilizador |
41,50 |
83,00 |
| 1.00 |
Filtro de oleo |
86,00 |
86,00 |
| 1.00 |
Mangueira filtro de ar |
44,00 |
44,00 |
| 6.00 |
Óleo do motor
Finalidade: Para manutenção do veículo S10 placa IJW - 7535. |
46,00 |
276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2024 |
Bieleta do estabilizador Filtro de oleo Mangueira filtro de ar Óleo do motor
Finalidade: Para manutenção do veículo S10 placa IJW - 7535. |
489,00 |
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| 18/01/2024 |
Bieleta do estabilizador
Filtro de oleo
Mangueira filtro de ar
Óleo do motor
Finalidade: Para manutenção do veículo S10 placa IJW - 7535.
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|
489,00 |
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| 22/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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489,00 |
| TOTAL |
489,00 |
489,00 |
489,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
