Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro de ar ARS 3003
115,00
115,00
1.00
Filtro PSL962
63,00
63,00
1.00
Filtro PSD 460/1 Diesel
90,00
90,00
1.00
Filtro PSD 530/1 Sp. água
81,00
81,00
1.00
Óleo 15W40 c/ 20 litros
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa IQN4647
415,00
415,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2024
Filtro de ar ARS 3003 Filtro PSL962 Filtro PSD 460/1 Diesel Filtro PSD 530/1 Sp. água Óleo 15W40 c/ 20 litros
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa IQN4647
764,00
12/03/2024
Filtro de ar ARS 3003
Filtro PSL962
Filtro PSD 460/1 Diesel
Filtro PSD 530/1 Sp. água
Óleo 15W40 c/ 20 litros
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa IQN4647
764,00
13/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1384/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
754,83
13/03/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1384/2024
9,17
TOTAL
764,00
764,00
764,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
