3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A RESPONSABILIDADE DE FISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING - FABIELI ZENI- DENTISTA E ISABELA FORNARI- MEDICA- MES DE FEVEREIRO DE 2024. CFE ANEXO.
0,00
14.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A RESPONSABILIDADE DE FISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING - FABIELI ZENI- DENTISTA E ISABELA FORNARI- MEDICA- MES DE FEVEREIRO DE 2024. CFE ANEXO.
14.800,00
01/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A RESPONSABILIDADE DE FISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING - FABIELI ZENI- DENTISTA E ISABELA FORNARI- MEDICA- MES DE FEVEREIRO DE 2024. CFE ANEXO.
14.800,00
06/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1391/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
14.800,00
TOTAL
14.800,00
14.800,00
14.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
