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Exercício: 2024
Nome do Credor: PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO R	Exportar os Dados

Número do empenho:	1392	Data de lançamento:	01/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PROCERGS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024-TRANSMISSÃO DE DADOS, CFE COMPROVANTES EM ANEXO.	0,00	190,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PROCERGS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024-TRANSMISSÃO DE DADOS, CFE COMPROVANTES EM ANEXO.	190,73
05/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PROCERGS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024-TRANSMISSÃO DE DADOS, CFE COMPROVANTES EM ANEXO.		132,62
05/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PROCERGS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024-TRANSMISSÃO DE DADOS, CFE COMPROVANTES EM ANEXO.		58,11
21/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1392/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			126,25
21/03/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1392/2024			6,37
21/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1392/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			55,32
21/03/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1392/2024			2,79
TOTAL		190,73	190,73	190,73
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	05/03/2024	6,37	1648/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	05/03/2024	2,79	1649/2024	Lançada
TOTAL		9,16