Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
Cal extra c/ 20 Kgs
21,50
107,50
12.00
Corda 8mm
1,50
18,00
10.00
Fio para roçadeira 3mm
1,25
12,50
3.00
Abraçadeira fenda 16-27
3,00
9,00
5.00
Relé fotocélula eletrônico 1000W 200V
32,90
164,50
1.00
Arco para serra
20,00
20,00
1.00
Chave combinada 19 mm
17,90
17,90
5.00
Luvas tamanho grande
9,90
49,50
1.00
Vassoura 40cms
29,50
29,50
1.00
Pá de Bico
Finalidade: Para uso na Secretaria
67,00
67,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2024
Cal extra c/ 20 Kgs Corda 8mm Fio para roçadeira 3mm Abraçadeira fenda 16-27 Relé fotocélula eletrônico 1000W 200V Arco para serra Chave combinada 19 mm Luvas tamanho grande Vassoura 40cms Pá de Bico
Finalidade: Para uso na Secretaria
495,40
26/03/2024
Cal extra c/ 20 Kgs
Corda 8mm
Fio para roçadeira 3mm
Abraçadeira fenda 16-27
Relé fotocélula eletrônico 1000W 200V
Arco para serra
Chave combinada 19 mm
Luvas tamanho grande
Vassoura 40cms
Pá de Bico
Finalidade: Para uso na Secretaria
495,40
27/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1398/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
477,55
27/03/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1398/2024
17,85
TOTAL
495,40
495,40
495,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
