Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. |
10.000,00 |
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| 19/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.
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6.105,24 |
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| 19/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.105,24 |
| 24/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.
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3.231,77 |
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| 24/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.231,77 |
| 26/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.
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604,20 |
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| 29/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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604,20 |
| 30/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.
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58,79 |
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| 31/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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58,79 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
