Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS APOLUS MARQUES RIBEIRO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1411
Data de lançamento:
04/03/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Thinner c/ 18 Lts
220,00
220,00
1.00
Tinta automotiva na cor branco puro c/ 18 litros
485,00
485,00
2.00
Tinta automotiva na cor amarelo segurança c/ 18 litros
495,00
990,00
2.00
Tinta automotiva na cor vermelho maxion/massey c/ 18 litros
552,00
1.104,00
2.00
Tinta automotiva na cor verde John Deere c/ 18 litros
Finalidade: Para uso na pintura do canteiro central da Avenida Nove de Maio entre o ginásio do Atlético Clube Gaúcho até próximo ao ginásio da Escola Estadual de Ensino Médio Érico Veríssimo
495,00
990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
Thinner c/ 18 Lts Tinta automotiva na cor branco puro c/ 18 litros Tinta automotiva na cor amarelo segurança c/ 18 litros Tinta automotiva na cor vermelho maxion/massey c/ 18 litros Tinta automotiva na cor verde John Deere c/ 18 litros
Finalidade: Para uso na pintura do canteiro central da Avenida Nove de Maio entre o ginásio do Atlético Clube Gaúcho até próximo ao ginásio da Escola Estadual de Ensino Médio Érico Veríssimo
3.789,00
12/03/2024
Thinner c/ 18 Lts
Tinta automotiva na cor branco puro c/ 18 litros
Tinta automotiva na cor amarelo segurança c/ 18 litros
Tinta automotiva na cor vermelho maxion/massey c/ 18 litros
Tinta automotiva na cor verde John Deere c/ 18 litros
Finalidade: Para uso na pintura do canteiro central da Avenida Nove de Maio entre o ginásio do Atlético Clube Gaúcho até próximo ao ginásio da Escola Estadual de Ensino Médio Érico Veríssimo
3.789,00
13/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1411/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.743,53
13/03/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1411/2024
45,47
TOTAL
3.789,00
3.789,00
3.789,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
