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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1427	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 850 CX DE BOMBOM CX COM 250G. E 20 KG DE BALAS MACIAS SABORES DIVERSOS- PARA DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DA PASCOA, CFE OC. NR 645/2024. CONTRATO 16/2024. PREGÃO PRESENCIAL 02/2024.	9.916,00	9.916,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 850 CX DE BOMBOM CX COM 250G. E 20 KG DE BALAS MACIAS SABORES DIVERSOS- PARA DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DA PASCOA, CFE OC. NR 645/2024. CONTRATO 16/2024. PREGÃO PRESENCIAL 02/2024.	9.916,00
12/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 850 CX DE BOMBOM CX COM 250G. E 20 KG DE BALAS MACIAS SABORES DIVERSOS- PARA DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DA PASCOA, CFE OC. NR 645/2024. CONTRATO 16/2024. PREGÃO PRESENCIAL 02/2024.		9.801,50
12/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 850 CX DE BOMBOM CX COM 250G. E 20 KG DE BALAS MACIAS SABORES DIVERSOS- PARA DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DA PASCOA, CFE OC. NR 645/2024. CONTRATO 16/2024. PREGÃO PRESENCIAL 02/2024.		9.916,00
12/03/2024	POR SER INDEVIDO		-9.801,50
13/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.916,00
TOTAL		9.916,00	9.916,00	9.916,00
SALDO A PAGAR				0,00