Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1433 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Programa Escola em Tempo Integral - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
Cumeeira de concreto na cor cinza |
14,90 |
596,00 |
| 2100.00 |
Telha de concreto simétrica na cor cinza
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
3,60 |
7.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2024 |
Cumeeira de concreto na cor cinza Telha de concreto simétrica na cor cinza
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
8.156,00 |
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| 18/03/2024 |
Cumeeira de concreto na cor cinza
Telha de concreto simétrica na cor cinza
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
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|
8.156,00 |
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| 19/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1433/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.058,13 |
| 19/03/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1433/2024 |
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97,87 |
| TOTAL |
8.156,00 |
8.156,00 |
8.156,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
18/03/2024 |
97,87 |
2071/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
97,87 |
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