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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1436	Data de lançamento:	05/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Soro Fisiologico 0,9% 100 ml, uso externo, c/ tampa	6,00	180,00
30.00	Seringa descartável de 05 ml c/ agulha	1,10	33,00
30.00	Seringa descartável de 20 ml, sem agulha	1,70	51,00
30.00	Seringa descartável de 03 ml, sem agulha Finalidade: Para uso na UBS	0,70	21,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2024	Soro Fisiologico 0,9% 100 ml, uso externo, c/ tampa Seringa descartável de 05 ml c/ agulha Seringa descartável de 20 ml, sem agulha Seringa descartável de 03 ml, sem agulha Finalidade: Para uso na UBS	285,00
21/06/2024	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-285,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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