FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Copo de plástico 180ml com 100 unidades
7,50
7,50
4.00
Copo de plástico 180ml com 100 unidades
7,50
30,00
5.00
Copo de plástico c/ 100 unidades
11,90
59,50
6.00
Guardanapo 29,5cms
3,90
23,40
2.00
Guardanapo 22cms
2,20
4,40
1.00
Embalagem de plástico p/ freezer de 07 Kgs com 100 unidades
Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV
10,90
10,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2024
Copo de plástico 180ml com 100 unidades Copo de plástico 180ml com 100 unidades Copo de plástico c/ 100 unidades Guardanapo 29,5cms Guardanapo 22cms Embalagem de plástico p/ freezer de 07 Kgs com 100 unidades
Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV
135,70
12/03/2024
Copo de plástico 180ml com 100 unidades
Copo de plástico 180ml com 100 unidades
Copo de plástico c/ 100 unidades
Guardanapo 29,5cms
Guardanapo 22cms
Embalagem de plástico p/ freezer de 07 Kgs com 100 unidades
Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV
135,70
13/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1441/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
134,07
13/03/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1441/2024
1,63
TOTAL
135,70
135,70
135,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
