Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Bala de yogurte sortida 250g
5,50
11,00
1.00
Biscoito c/ 370 gr
7,90
7,90
1.00
Biscoito Cream Cracker c/ 350g
8,50
8,50
2.00
Biscoito Tipo Mignon
8,90
17,80
2.00
Erva mate sem açúcar c/ 01 Kg
17,50
35,00
2.00
Erva mate com açucar c/ 01 Kg
15,50
31,00
3.00
Pipoca c/ 400g
3,95
11,85
2.00
Biscoito c/ 335 gr
6,90
13,80
2.00
Biscoito de coco c/ 250g
Finalidade: Para uso no Conselho Tutelar
5,90
11,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2024
Bala de yogurte sortida 250g Biscoito c/ 370 gr Biscoito Cream Cracker c/ 350g Biscoito Tipo Mignon Erva mate sem açúcar c/ 01 Kg Erva mate com açucar c/ 01 Kg Pipoca c/ 400g Biscoito c/ 335 gr Biscoito de coco c/ 250g
Finalidade: Para uso no Conselho Tutelar
148,65
12/03/2024
Bala de yogurte sortida 250g
Biscoito c/ 370 gr
Biscoito Cream Cracker c/ 350g
Biscoito Tipo Mignon
Erva mate sem açúcar c/ 01 Kg
Erva mate com açucar c/ 01 Kg
Pipoca c/ 400g
Biscoito c/ 335 gr
Biscoito de coco c/ 250g
Finalidade: Para uso no Conselho Tutelar
148,65
13/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1442/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
146,87
13/03/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1442/2024
1,78
TOTAL
148,65
148,65
148,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
