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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: M E C INCORPORADORA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1445	Data de lançamento:	05/03/2024
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Construção Quadra Esportes V. G. - Ministério dos Esportes
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃODE QUADRA DE ESPORTES DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE MESP 930855/2022 OPERAÇÃO 1083856/16, CFE OC. NR 652/2024,ANEXA. CONTRATO NR 20/224- CONCORRENCIA ELETRONICA 01/2024.	238.750,00	238.750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃODE QUADRA DE ESPORTES DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE MESP 930855/2022 OPERAÇÃO 1083856/16, CFE OC. NR 652/2024,ANEXA. CONTRATO NR 20/224- CONCORRENCIA ELETRONICA 01/2024.	238.750,00
26/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃODE QUADRA DE ESPORTES DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE MESP 930855/2022 OPERAÇÃO 1083856/16, CFE OC. NR 652/2024,ANEXA. CONTRATO NR 20/224- CONCORRENCIA ELETRONICA 01/2024.		161.919,91
02/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1445/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			161.919,91
29/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃODE QUADRA DE ESPORTES DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE MESP 930855/2022 OPERAÇÃO 1083856/16, CFE OC. NR 652/2024,ANEXA. CONTRATO NR 20/224- CONCORRENCIA ELETRONICA 01/2024.		68.432,09
02/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1445/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			68.432,09
04/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃODE QUADRA DE ESPORTES DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE MESP 930855/2022 OPERAÇÃO 1083856/16, CFE OC. NR 652/2024,ANEXA. CONTRATO NR 20/224- CONCORRENCIA ELETRONICA 01/2024.		8.398,00
03/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1445/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.398,00
TOTAL		238.750,00	238.750,00	238.750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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