Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1458 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE MARÇO DE 2024 |
0,00 |
1.737,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE MARÇO DE 2024 |
1.737,45 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE MARÇO DE 2024 |
|
1.737,45 |
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| 05/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) |
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135,19 |
| 08/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1458/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.602,26 |
| TOTAL |
1.737,45 |
1.737,45 |
1.737,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS Segurados Ativos |
05/03/2024 |
135,19 |
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Lançada |
| TOTAL |
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135,19 |
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