Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 1022/2023- PREGAO PRESENCIAL 17/2023- CONTRATO 95/2023. |
4.845,00 |
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| 26/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 1022/2023- PREGAO PRESENCIAL 17/2023- CONTRATO 95/2023.
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2.832,50 |
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| 05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 146/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.832,50 |
| 16/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 1022/2023- PREGAO PRESENCIAL 17/2023- CONTRATO 95/2023.
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1.925,00 |
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| 17/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 146/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.925,00 |
| 13/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 1022/2023- PREGAO PRESENCIAL 17/2023- CONTRATO 95/2023.
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87,50 |
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| 15/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 146/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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87,50 |
| TOTAL |
4.845,00 |
4.845,00 |
4.845,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
