Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1468 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040) |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE MARÇO DE 2024 |
0,00 |
382,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2024 |
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE MARÇO DE 2024 |
382,44 |
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05/03/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE MARÇO DE 2024 |
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382,44 |
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17/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1468/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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382,44 |
TOTAL |
382,44 |
382,44 |
382,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.