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Última atualização realizada em 30/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAIUZE SILVA DOBLER MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 147 Data de lançamento: 03/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 3.119,00 3.119,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 3.119,00
07/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.192,00
07/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.192,00
04/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 894,00
05/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 894,00
03/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 894,00
04/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 894,00
10/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviços tecnico para curso de coral- oficina da smas, cfe oc. nr 2864/2022. pregão presencial nr 29/2022.CONTRATO NR 171/2022.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 139,00
13/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 139,00
TOTAL 3.119,00 3.119,00 3.119,00
SALDO A PAGAR 0,00


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