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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1470 Data de lançamento: 05/03/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040)
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE MARÇO DE 2024 0,00 3.388,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2024 EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE MARÇO DE 2024 3.388,80
05/03/2024 EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE MARÇO DE 2024 3.388,80
05/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF -EMPREGO PÚBLICO 18,82
05/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF -EMPREGO PÚBLICO 55,12
05/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF -EMPREGO PÚBLICO 165,18
05/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF -EMPREGO PÚBLICO 305,47
05/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF -EMPREGO PÚBLICO 482,39
08/03/2024 Pagamento de Empenho 1470/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.361,82
TOTAL 3.388,80 3.388,80 3.388,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF) 05/03/2024 18,82 Lançada
Empréstimo Consignado SICREDI 05/03/2024 55,12 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 05/03/2024 165,18 Lançada
INSS Segurados Ativos 05/03/2024 305,47 Lançada
Empréstimo Consignado CAIXA ECON.FEDERAL 05/03/2024 482,39 Lançada
TOTAL   1.026,98