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Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1472	Data de lançamento:	05/03/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE MARÇO DE 2024	0,00	7.659,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2024	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE MARÇO DE 2024	7.659,53
05/03/2024	EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE MARÇO DE 2024		7.659,53
05/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA (2), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE			17,97
05/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE			1.282,36
05/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE			1.455,57
08/03/2024	Pagamento de Empenho 1472/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.903,63
TOTAL		7.659,53	7.659,53	7.659,53
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF)	05/03/2024	17,97		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	05/03/2024	1.282,36		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	05/03/2024	1.455,57		Lançada
TOTAL		2.755,90