PROGRAMA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS - REFIS MUNICIPAL
Conta de Despesa:
4490.61.07.00.00.00 - CASAS E APARTAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE IMOVEL URBANO DE ACORDO COM TERMO DE DOAÇÃO EM PAGAMENTO E TERMO DE CONFISSÃODE DIVIDA ATIVA AMPARADOS AOS TERMOS DA LM 3183/2023. ANEXO. REF. DIVIDA ATIVA CERTIDÕES TCE-RS 120/2010-256/2013-498/1999-128/2008-441/2008-1773/2006 E IPTU
0,00
506.158,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE IMOVEL URBANO DE ACORDO COM TERMO DE DOAÇÃO EM PAGAMENTO E TERMO DE CONFISSÃODE DIVIDA ATIVA AMPARADOS AOS TERMOS DA LM 3183/2023. ANEXO. REF. DIVIDA ATIVA CERTIDÕES TCE-RS 120/2010-256/2013-498/1999-128/2008-441/2008-1773/2006 E IPTU
506.158,00
08/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE IMOVEL URBANO DE ACORDO COM TERMO DE DOAÇÃO EM PAGAMENTO E TERMO DE CONFISSÃODE DIVIDA ATIVA AMPARADOS AOS TERMOS DA LM 3183/2023. ANEXO. REF. DIVIDA ATIVA CERTIDÕES TCE-RS 120/2010-256/2013-498/1999-128/2008-441/2008-1773/2006 E IPTU
506.158,00
08/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1496/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
506.158,00
TOTAL
506.158,00
506.158,00
506.158,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
