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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 5.000,00
30/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 1.306,37
31/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.306,37
11/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 149,24
11/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 236,31
11/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 553,64
11/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 553,64
11/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 236,31
11/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 149,24
17/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 306,75
17/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 177,65
18/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 177,65
18/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 306,75
24/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 269,13
25/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 269,13
03/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 230,50
03/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 739,91
03/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 167,01
06/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 149,08
06/05/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 15/2024 17,93
06/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 230,50
06/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 739,91
16/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 266,92
16/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 230,21
17/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 266,92
17/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 230,21
22/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 253,62
22/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 99,45
22/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023. 13,29
22/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 13,29
22/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 99,45
22/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 253,62
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 03/05/2024 17,93 3733/2024 Lançada
TOTAL   17,93