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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1500 Data de lançamento: 06/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: FUNDEC - Fundo Estadual da Defesa Civil RS - Portaria CM n° 009/2023.
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023.
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL. 20.000,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL. 20.000,00
26/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL. 3.013,54
27/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1500/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.013,54
05/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL. 5.032,51
05/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1500/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.032,51
11/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL. 3.357,59
12/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1500/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.357,59
18/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL. 3.772,33
18/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL. 1.574,30
19/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1500/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.772,33
19/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1500/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.574,30
24/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL. 2.894,30
24/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL. 355,43
26/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1500/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 355,43
26/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1500/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.894,30
TOTAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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