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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1500	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	FUNDEC - Fundo Estadual da Defesa Civil RS - Portaria CM n° 009/2023.
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023.
Fonte de Recurso:	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.	20.000,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.	20.000,00
26/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.		3.013,54
27/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1500/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.013,54
05/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.		5.032,51
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1500/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.032,51
11/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.		3.357,59
12/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1500/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.357,59
18/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.		3.772,33
18/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.		1.574,30
19/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1500/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.772,33
19/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1500/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.574,30
24/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.		2.894,30
24/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.		355,43
26/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1500/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			355,43
26/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1500/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.894,30
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00
SALDO A PAGAR				0,00