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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1501	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL-FUMPDEC
Função:	Defesa Nacional
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	FUNDEC - Fundo Estadual da Defesa Civil RS - Portaria CM n° 009/2023.
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023.
Fonte de Recurso:	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.	30.000,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.	30.000,00
26/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.		906,81
27/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1501/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			906,81
05/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.		4.756,17
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1501/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.756,17
11/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.		5.223,31
12/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1501/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.223,31
18/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.		2.357,75
19/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1501/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.357,75
24/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.		3.501,08
26/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1501/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.501,08
03/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.		2.748,86
06/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1501/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.748,86
20/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.		390,90
20/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1501/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			390,90
23/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.		2.185,96
23/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1501/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.185,96
TOTAL		30.000,00	22.070,84	22.070,84
SALDO A PAGAR				7.929,16