Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1511 |
Data de lançamento: |
06/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Programa Escola em Tempo Integral - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Plástico filme A4 220x307mm c/ 100 unidades
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino |
139,90 |
279,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2024 |
Plástico filme A4 220x307mm c/ 100 unidades
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino |
279,80 |
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| 12/03/2024 |
Plástico filme A4 220x307mm c/ 100 unidades
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino
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279,80 |
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| 14/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1511/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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279,80 |
| TOTAL |
279,80 |
279,80 |
279,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
