Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1517 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
|
| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bombom |
39,99 |
39,99 |
| 1.00 |
Bombom |
54,99 |
54,99 |
| 1.00 |
Bombom |
54,99 |
54,99 |
| 1.00 |
Pirulito napolitano 550g |
17,49 |
17,49 |
| 1.00 |
Pirulito
Finalidade: Para comemoração do dia da mulher e em campanha das vacinas |
14,30 |
14,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
Bombom Bombom Bombom Pirulito napolitano 550g Pirulito
Finalidade: Para comemoração do dia da mulher e em campanha das vacinas |
181,76 |
|
|
| 12/03/2024 |
Bombom
Bombom
Bombom
Pirulito napolitano 550g
Pirulito
Finalidade: Para comemoração do dia da mulher e em campanha das vacinas
|
|
181,76 |
|
| 13/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1517/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
181,76 |
| TOTAL |
181,76 |
181,76 |
181,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
