Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 48374065 TIARLES ROBERTO STROHHACKER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1520 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Programa Escola em Tempo Integral - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
Envelope timbrado, personalizado |
2,05 |
615,00 |
| 500.00 |
Pasta timbrada, personalizada
Finalidade: Para uso na Secretaria e nas escolas municipais |
2,80 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
Envelope timbrado, personalizado Pasta timbrada, personalizada
Finalidade: Para uso na Secretaria e nas escolas municipais |
2.015,00 |
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| 12/03/2024 |
Envelope timbrado, personalizado
Pasta timbrada, personalizada
Finalidade: Para uso na Secretaria e nas escolas municipais
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2.015,00 |
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| 15/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.015,00 |
| TOTAL |
2.015,00 |
2.015,00 |
2.015,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
