Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 48374065 TIARLES ROBERTO STROHHACKER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1521 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
Envelope timbrado, personalizado |
1,78 |
890,00 |
| 250.00 |
Pasta Timbrada, personalizada
Finalidade: Para uso no Conselho tutelar |
2,65 |
662,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
Envelope timbrado, personalizado Pasta Timbrada, personalizada
Finalidade: Para uso no Conselho tutelar |
1.552,50 |
|
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| 11/11/2024 |
Envelope timbrado, personalizado
Pasta Timbrada, personalizada
Finalidade: Para uso no Conselho tutelar
|
|
1.552,50 |
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| 13/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.552,50 |
| TOTAL |
1.552,50 |
1.552,50 |
1.552,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
