Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 48374065 TIARLES ROBERTO STROHHACKER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1522 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
Envelope timbrado, personalizado |
1,78 |
1.780,00 |
| 1000.00 |
Pasta Timbrada, personalizada
Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único |
2,65 |
2.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
Envelope timbrado, personalizado Pasta Timbrada, personalizada
Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único |
4.430,00 |
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| 14/05/2024 |
Envelope timbrado, personalizado
Pasta Timbrada, personalizada
Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único
|
|
4.430,00 |
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| 15/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1522/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.430,00 |
| TOTAL |
4.430,00 |
4.430,00 |
4.430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
