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Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1529	Data de lançamento:	07/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO.	10.000,00
12/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO.		1.273,48
09/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1529/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.273,48
11/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO.		1.827,34
26/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO.		1.641,24
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1529/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.827,34
28/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO.		1.484,79
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1529/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.641,24
02/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1529/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.484,79
03/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO.		1.322,30
31/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO.		1.653,39
08/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1529/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.653,39
08/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1529/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.322,30
TOTAL		10.000,00	9.202,54	9.202,54
SALDO A PAGAR				797,46