Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1539 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Patrimônio-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Smartphone c/ 128gb
Finalidade: Para uso no Conselho Tutelar |
1.199,00 |
1.199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
Smartphone c/ 128gb
Finalidade: Para uso no Conselho Tutelar |
1.199,00 |
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| 12/03/2024 |
Smartphone c/ 128gb
Finalidade: Para uso no Conselho Tutelar
|
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1.199,00 |
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| 13/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1539/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.184,61 |
| 13/03/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1539/2024 |
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14,39 |
| TOTAL |
1.199,00 |
1.199,00 |
1.199,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
12/03/2024 |
14,39 |
1981/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
14,39 |
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